Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном...

^ Таблица 7. Расходы Мотивированного фонда BY по программкам за 2011 год


Программка

Утвержденный бюджет (в долл. США)

Обязательства / расходы



Толика в % от:










бюджета, утвержденного КС

фактических взносов, приобретенных за 2011 год

поступлений, приобретенных в 2011 году*

Отдел Исполнительного секретаря

999 400

984 538

99







Научные, технические Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... и технологические вопросы

2 485 600

2 541 673

102







Социальные, экономические и правовые вопросы

1 741 000

1 746 033

100







Информационно-просветительская работа и главные группы

1 342 200

1 405 686

105







Воплощение и техно поддержка

1 243 700

1 468 634

118







Управление ресурсами и сервис совещаний

2 612 100

2 469 588

95







^ Расходы на поддержку программ

1 355 300

1 380 430

102







^ Резерв обратных средств

(9800)













Итого

11 769 300

11 996 645

102

107

90

* включая средства, приобретенные в 2011 году за Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... прошлые и будущие годы
^ Отдел Исполнительного секретаря
27. В 2011 году (по состоянию на 31 декабря 2011 года) было израсходовано 99% из суммы фондов, выделенных 10-м совещанием Конференции Сторон для Отдела Исполнительного секретаря.
^ Научные, технические и технологические вопросы
28. Как Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... указывается выше, в таблице 7, в 2011 году на программку по научным, техническим и технологическим вопросам было израсходовано по состоянию на 31 декабря 2011 года в общей трудности 102% фондов, утвержденных Конференцией Сторон. Перерасход средств в Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... рамках этой программки вызван приемущественно расходами по заработной плате служащих в Отделе, где большая часть служащих являются более высокооплачиваемыми, и потому расходы по их заработной плате выше средних расходов, заложенных в бюджет. Сильный Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... канадский бакс также негативно сказался на бюджете, потому что расходы по зарплате были выше сметных.
^ Социальные, экономические и правовые вопросы
29. В 2011 году (по состоянию на 31 декабря 2011 года) на программку по соц Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном..., экономическим и правовым вопросам был израсходован в общей трудности 1 746 033 долл. США (100%) из фондов, утвержденных Конференцией Сторон. В этом году были заполнены все должности в рамках данной программки, хотя две из их были Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... заполнены на временной базе.
^ Информационно-просветительская работа и главные группы
30. В 2011 году (по состоянию на 31 декабря 2011 года) на программку по информационно-просветительской работе и главным группам был израсходован в общей трудности 1 405 686 долл. США Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... (105%) из утвержденного бюджета. Все штатные должности в этом Отделе были заполнены, кроме сотрудника по вопросам документации. Средства были перерасходованы в бюджете, выделенном на подготовку общественно-информационных материалов, потому что фонды Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... использовались для популяризации Нагойского протокола, также Десятилетия биоразнообразия Организации Объединенных Наций. Фонды были также нужны для производства материалов по Стратегическому плану в дополнение к материалу о биоразнообразии лесов в связи с Интернациональным Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... деньком биоразнообразия.

^ Воплощение и техно поддержка

31. В 2011 году (по состоянию на 31 декабря 2011 года) на программку по осуществлению и технической поддержке был израсходован в общей трудности 1 468 634 долл. США, либо 118%, утвержденного бюджета. В течение года были заполнены Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... все должности в рамках данной программки. Перерасход средств в рамках этой программки вызван приемущественно расходами по заработной плате служащих в Отделе, где большая часть служащих являются более высокооплачиваемыми, и потому расходы по Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... их заработной плате выше средних расходов, заложенных в бюджет. Сильный канадский бакс также негативно сказался на бюджете, потому что расходы по зарплате были выше сметных.

^ Управление ресурсами и сервис совещаний

32. В 2009 году (по Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... состоянию на 31 декабря 2009 года) на программку по управлению ресурсами и обслуживанию совещаний было израсходовано в общей трудности 2 467 588 долл. США (95%) из утвержденного бюджета. В течение года были заполнены все должности в рамках данной Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... программки, кроме должности сотрудника по административному обслуживанию совещаний (С-3), чьи обязанности временно делали вместе другие сотрудники.

Совместные расходы

33. В пт 16 решения X/45 Конференция Сторон постановила распределять расходы на услуги секретариата, общие для Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... Конвенции о био многообразии и Картахенского протокола по биобезопасности, в соотношении 85:15. В течение 2011 года расходы по последующим 7 штатным должностям оплачивались вместе с Картахенским протоколом по биобезопасности: 1 С-5 - старший сотрудник по Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... правовым вопросам; 1 С-4 - сотрудник по программке механизма посредничества; 1 С-3 - сотрудник по вопросам документации; 1 С-3 - сотрудник по вопросам коммуникаций, 1 С-3 - сотрудник по компьютерным системам и 2 ассистента категории общего обслуживания по компьютерным программкам.

ii) Издержки Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... по статьям расхода
^ Таблица 8. Издержки Мотивированного фонда BY в 2009 году по статьям расхода по состоянию на 31 декабря 2011 года


Статья расхода

Утвержденный бюджет

(в долл. США)

Обязательства / расходы



Толика в % от:










бюджета, утвержденного КС

фактических взносов, приобретенных за Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... 2011 год

поступлений, приобретенных в 2011 году*

Расходы по персоналу

7 186 800

7 522 670

104







Консультанты/субподряды

100 000

(72 035)

(72)







Служебные командировки

410 000

379 931

93







Совещания бюро

115 300

117 346

102







Совещания

1 050 000

474 103

45







Общественно-информационные материалы

90 000

102 741

114







Общие эксплуатационные расходы

1 471 900

2 091 394

142







^ Резерв обратных средств

(9800)













Расходы на поддержку программ

1 355 100

1 380 494

102







Итого

11 769 300

11 996 645

102

107

90

* включая средства, приобретенные в 2011 году за прошлые и будущие годы

34. Как указывается Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... выше, в таблице 8, в 2011 году было израсходовано 11 996 645 долл. США, либо 102%, из средств, утвержденных Конференцией Сторон. Эта сумма также представляет собой 107% взносов, приобретенных в 2011 году, и 90% совокупных средств, приобретенных Конвенцией в 2011 году в виде взносов Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... за 2011 год, также задолженностей за прошлые годы и авансовых платежей по обязанностям будущих лет.
^ Расходы по персоналу
35. Необходимо подчеркнуть, что расходы по персоналу закладываются в бюджет с учетом приблизительных нормативных издержек Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном..., основанных на догадках, которые приводятся в записке Исполнительного секретаря о предлагаемом бюджете по программке работы Конвенции о био многообразии на двухгодовой период 2011–2012 годов, приготовленной к 10-му совещанию Конференции Сторон (UNEP/CBD/COP/10/25). Они Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... включают фонд зарплаты и общие расходы по персоналу. Так как данные расходы основаны на нормативных издержках, используемых Организацией Объединенных Наций, фактические расходы не схожи в различных местах службы и зависят Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... от уровней корректировок поста и от других причин, к примеру, от числа иждивенцев, субсидий на обучение и расходов по репатриации. Хотя, как указывается выше, большая часть штатных должностей в секретариате было заполнено в 2011 году Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном..., расходы по персоналу оказались выше вначале заложенных в бюджет в итоге ослабления бакса Соединенных Штатов по отношению к канадскому баксу в 2011 году.

36. По состоянию на 31 декабря 2011 года было заполнено 27 из Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... 32 утвержденных должностей категории профессионалов и 23 из 27 утвержденных должностей категории общего обслуживания, финансируемых из основного бюджета (Мотивированной фонд BY), другими словами 85% утвержденных должностей было заполнено и введено в штат. Как показано выше Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном..., в таблице 5, расходы по персоналу составили 7 522 670 долл. США, либо 104% от общего объема средств, заложенных в бюджет по данной статье расхода. Кроме зарплаты и пособий, данная статья включает расходы на временный персонал, оплату Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... сверхурочных, мед страхование и подготовку кадров.

37. Информация о положении дел с укомплектованием штата секретариата ежеквартально публикуется в Квартальном отчете, который располагается на сайте секретариата. Подробное описание положения дел приводится в разделе II реального документа Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном....
^ Консультанты и субподряды
38. В вышеприведенной таблице 5 отмечено, что расходы на услуги консультантов и субподряды в 2011 году были отрицательными. Такое положение разъясняется приемущественно поступлением кредита вследствие возврата расходов 2010 года по должности сотрудника КБР по Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... связи с РКИКООН. Если данный фактор отнять, то расходы на услуги консультантов и субподряды в 2011 году составляли бы 56 311 долл. США, либо малость выше 56% экономных ассигнований. Это разъясняется приемущественно способностью секретариата обеспечить внебюджетное Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... финансирование со стороны доноров. Услуги консультантов и субподряды, финансируемые из основного бюджета, использовались в 2011 году в рамках последующих программ работы: установление связи, просвещение и осведомленность общественности, механизм посредничества и доступ Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... к генетическим ресурсам и совместное внедрение выгод.
^ Служебные командировки
39. Расходы по служебным командировкам в 2011 году соответствовали объему средств, заложенному в бюджет. Не считая того, роль штатных служащих в работе многих совещаний и Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... в почти всех мероприятиях финансировалось устроителями. Штат секретариата представляет Конвенцию на разных совещаниях и событиях, и поездки штатных служащих для роли в мероприятиях, проводимых другими организациями, представляют собой один из принципиальных методов заслуги Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... взаимодействия и реализации всеохватывающих программ работы.
Совещания
40. Расходы по обслуживанию совещаний в 2011 году соответствовали объему средств, сначало заложенных в бюджет. 45% расходов, обозначенных выше, в таблице 8, являются результатом решения Конференции Сторон отнести половину Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... расходов из бюджета, выделенного на 11-е совещание Конференции Сторон (500 000 долл. США), в счет 2011 года заместо 2012, чтоб обеспечить более равномерное рассредотачивание меж 2-мя годами общего бюджета на двухгодовой период 2011-2012 годов. Два Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... совещания бюро Конференции Сторон (финансируются из основного бюджета) были проведены в Монреале в 2011 году, одно в июне 2011 года вместе с первым совещанием Специального межправительственного комитета открытого состава по Нагойскому протоколу регулирования доступа к Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... генетическим ресурсам и совместного использования выгод, а 2-ое – в октябре 2011 года вместе с седьмым совещанием Рабочей группы по осуществлению статьи 8 j) и соответственных положений Конвенции.

^ Общественно-информационные материалы

41. Расходы в 2011 году были несколько выше Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... вначале предусмотренных, составив 114% утвержденного бюджета. Фонды использовались для выпуска общественно-информационных материалов на 6 языках Организации Объединенных Наций для стимулирования скорого вступления в силу Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... совместного использования выгод. Дополнительные расходы были связаны с воплощением работы по установлению связи, просвещению и осведомлению общественности, как, к примеру, выпуск журнальчика Сатояма, Технических серий КБР, информационных бюллетеней и брошюр Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... КБР, Обзора итогов года по реализации программ работы и информационно-просветительских материалов по популяризации Десятилетия биоразнообразия Организации Объединенных Наций.
^ Общие эксплуатационные расходы
42. Общие эксплуатационные расходы включают финансирование закупок канцелярских продуктов и оборудования, оплату коммунальных Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... услуг и расходы по страхованию, расходы на типографские работы, связь, распространение печатных и других материалов. Расходы по данной статье были выше вначале заложенных в бюджет в итоге того факта, что правительство Канады и Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... провинция Квебек повысили свои обязательства перед главным бюджетом Конвенции в виде внесенных дополнительных взносов для обеспечения дополнительных служебных помещений для секретариата. Эти дополнительные расходы на аренду помещений в 417 020 долл. США Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... включены в общие эксплуатационные расходы, приведенные выше, в таблице 8.
^ 3. Предсказуемые поступления и выполнение бюджета в 2012 году a) Бюджет на 2012 год
43. Своим решением X/45 Конференция Сторон утвердила основной бюджет по программке для Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... секретариата на 2012 год в объеме 12 989 700 долл. США. Как показано ниже, 12 049 400 долл. США из этой суммы должно быть внесено Сторонами в согласовании со шкалой взносов, приведенной в приложении к решению X/45, и 940 300 долл Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном.... США обеспечивается за счет взноса принимающей страны:

Источник финансирования

2010 год

Стороны КБР

12 049 400 долл. США

Принимающая страна

940 300 долл. США

Итого

12 989 700 долл. США
^ b) Взносы за 2010 год
44. По состоянию на 31 декабря 2011 года общая сумма взносов, поступивших в Мотивированной фонд BY авансом за 2012 год Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном..., составила 1 828 039 долл. США, либо 15% от установленных взносов за 2012 год. Данная сумма представляет собой взносы, уплаченные вполне либо отчасти 66 Сторонами (либо 34% от общего числа Сторон Конвенции).
^ c) Обязательства на 2012 год
45. Общая сумма Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... взятых обязанностей на 2012 год составила 12 874 821 долл. США, что представляет собой 99% фондов, утвержденных Конференцией Сторон на 2012 год (см. ниже, таблицы 9 и 10). 940 300 долл. США из средств, утвержденных в бюджете Конференцией Сторон на 2012 год, финансируется Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... за счет взноса принимающей страны. Другие 12 049 400 долл. США будут обеспечены за счет установленных взносов в Мотивированной фонд BY. По состоянию на 31 июля 2012 года сумма внесенных установленных взносов за 2012 год составила 8 746 542 долл Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном.... США.

    ^ Таблица 9. Обязательства перед Мотивированным фондом BY на 2012 год по программкам



    Программка

    Утвержденный бюджет (в долл. США)

    Обязательства

    % утвержденного бюджета

    Отдел Исполнительного секретаря

    1 083 700

    895 447

    83

    Научные технические и технологические вопросы

    2 540 500

    2 293 221

    90

    Социальные экономические и правовые вопросы

    2 243 500

    1 926 044

    86

    Информационно-просветительская работа и главные Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... группы

    1 377 900

    1 117 775

    80

    Воплощение и техно поддержка

    1 619 400

    1 599 729

    99

    Управление ресурсами и сервис совещаний

    2 630 400

    3 561 431

    135

    ^ Расходы на поддержку программ

    1 494 400

    1 481 174




    Итого

    12 989 700

    12 874 821

    99

    ^ Таблица 10. Обязательства перед Мотивированным фондом BY на 2012 год по статьям расхода



^ Статья расхода

Утвержденный бюджет (в долл. США)

Обязательства

% утвержденного бюджета

Расходы по Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... персоналу (включая временный персонал/выплату сверхурочных и подготовку кадров)

7 405 800

6 891 072

100

Консультанты/субподряды

100 000

56 949

57

Служебные командировки

410 000

282 279

69

Расходы по обслуживанию совещаний

1 840 000

2 245 063

122

Совещания бюро

177 800

210 573

118

Расходы по отчетности

90 000

38 347

43

Общие эксплуатационные расходы

1 471 700

1 669 363

113

^ Расходы на поддержку программ

1 494 400

1 481 174

99

Итого

12 989 700

12 874 821

99

Обязательства на 2012 год взяты на базе расходов, утвержденных 10-м совещанием Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... Конференции Сторон.

4. Резерв обратных средств

46. Общая сумма резерва обратных средств, утвержденная Сторонами на период 2003 2012 годов, составила 1 238 444 долл. США и распределялась последующим образом:



Двухгодовой период



долл. США

Совокупная толика в % от бюджета на двухгодовой период, включая расходы на Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... поддержку программ

2003-2004

878 272

4%

2005-2006

183 400

5%

2007-2008

55 700

5%

2009-2010

28 600

5%

2009-2010*

2011-2012

102 309

(9837)


5%


Итого

1 238 444




* неизрасходованный остаток чрезвычайного пополнения резерва обратных средств, утвержденного девятым совещанием Конференции Сторон



47. Резерв обратных средств высчитывается суммарно на каждый двухгодовой период, чтоб общий объем резерва соответствовал 5% от общего бюджета Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... за двухгодовой период, включая расходы на поддержку программ. Резерв обратных средств предназначается для обеспечения непрерывного функционирования секретариата Конвенции в случае временного недостатка наличных средств. Использованные средства из резерва обратных средств восполняются при первой способности за Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... счет поступивших взносов.

48. В пт 8 решения X/45 Конференция Сторон подтвердила установление резерва обратных средств на уровне 5% от расходов основного бюджета по программке (Мотивированной фонд BY), включая расходы на поддержку программ, что Таблица 7. Расходы Целевого фонда BY по программам за 2011 год - Доклад Исполнительного секретаря об административном... привело к сокращению резерва обратных средств на (9237) долл. США, как показано в приведенной выше таблице. По состоянию на 8 октября 2012 года общая сумма резерва обратных средств составила 1 238 444 долл. США.


tablica-2perechen-osnovnih-meropriyatij-gosudarstvennaya-programma-razvitiya-selskogo-hozyajstva-i-regulirovaniya.html
tablica-3-1-3-kniga-nachinaetsya-s-pervih-upominanij-o-chislennosti-naseleniya-velikogo-novgoroda-i-zakanchivaetsya.html
tablica-3-24-zabolevaemost-nejrosifilisom-naseleniya-krasnoyarskogo-kraya-1990-2008-gg.html